Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
4,45 |
1.335,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
1.335,30 |
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| 19/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9395; 9227; 8887; 8834; 8751; 8652; 8379; 8175; 8130; 8121; 8017; 7989; |
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1.335,30 |
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| 20/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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1.335,30 |
| TOTAL |
1.335,30 |
1.335,30 |
1.335,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
