Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de obra para troca do conjunto de cuica de freio traseiro. |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
Mão de obra para conserto do sistema de arrefecimento do motor . |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
Mao de obra para troca do conjunto de cuica de freio traseiro. Mão de obra para conserto do sistema de arrefecimento do motor . |
380,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800067; |
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380,00 |
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| 25/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850537
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018
CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
