| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de obra para troca do conjunto de cuica de freio traseiro. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | Mão de obra para conserto do sistema de arrefecimento do motor . | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Mao de obra para troca do conjunto de cuica de freio traseiro. Mão de obra para conserto do sistema de arrefecimento do motor . | 380,00 | ||
| 19/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800067; | 380,00 | ||
| 25/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850537 PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
