Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
3,40 |
10.206,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
10.206,00 |
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| 23/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10325; 10231; 10144; 10142; 10140; 9766; 9765; 9655; 9663; 9522; 9416; 9411; 9455; 9405; 9229; 9237; 8928; 8875; 8748; 8752; 8627; 8637; 8313; |
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10.206,00 |
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| 15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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10.206,00 |
| TOTAL |
10.206,00 |
10.206,00 |
10.206,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
