| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REPARO PINO E MOLA Finalidade: PARA O CONSERTO DO VEICULO IRH 5855 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | REPARO PINO E MOLA Finalidade: PARA O CONSERTO DO VEICULO IRH 5855 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 160,00 | ||
| 26/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/28026; | 160,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
