| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrib. ao INSS S/13º salário em rescisão de ANDREIA TEIXEIRA,março de 2018 | 213,53 | 213,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | contrib. ao INSS S/13º salário em rescisão de ANDREIA TEIXEIRA,março de 2018 | 213,53 | ||
| 26/03/2018 | contrib. ao INSS S/13º salário em rescisão de ANDREIA TEIXEIRA,março de 2018 | 213,53 | ||
| 19/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2018 INSS - 6041 | 213,53 | ||
| TOTAL | 213,53 | 213,53 | 213,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
