| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - Outras Contratações por Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | saldo de salários s/rescisão de JOÃO AMERICO MARQUES DE OLIVEIRA, março de 2018 | 714,66 | 714,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | saldo de salários s/rescisão de JOÃO AMERICO MARQUES DE OLIVEIRA, março de 2018 | 714,66 | ||
| 26/03/2018 | saldo de salários s/rescisão de JOÃO AMERICO MARQUES DE OLIVEIRA, março de 2018 | 714,66 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 714,66 | ||
| TOTAL | 714,66 | 714,66 | 714,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
