| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OSMAR FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Diária para viagem a Lajeado levar paciente p/consulta no Hosp. Bruno Born ,no veic. IWG 8336 no dia 23.03.2018 | 125,42 | 125,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | Diária para viagem a Lajeado levar paciente p/consulta no Hosp. Bruno Born ,no veic. IWG 8336 no dia 23.03.2018 | 125,42 | ||
| 09/04/2018 | Diária para viagem a Lajeado levar paciente p/consulta no Hosp. Bruno Born ,no veic. IWG 8336 no dia 23.03.2018 | 125,42 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2018 OSMAR FLORES CARVALHO - 6066 | 125,42 | ||
| TOTAL | 125,42 | 125,42 | 125,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
