| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Agulha distancia / tempo. Finalidade: Material usado no conserto do tacografo do veiculo IRH 5855 veiculo do transporte escolar. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Agulha distancia / tempo. Finalidade: Material usado no conserto do tacografo do veiculo IRH 5855 veiculo do transporte escolar. | 30,00 | ||
| 01/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018071343; | 30,00 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2018 NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME - 9987 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
