Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Diária para viagem a P.Alegre buscar médica Yamaraine do Programa mais médico no Aeroporto Salgado Filho , no veic. IVJ 5505 no dia 26.03.2018 |
125,42 |
125,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
Diária para viagem a P.Alegre buscar médica Yamaraine do Programa mais médico no Aeroporto Salgado Filho , no veic. IVJ 5505 no dia 26.03.2018 |
125,42 |
|
|
| 26/03/2018 |
Diária para viagem a P.Alegre buscar médica Yamaraine do Programa mais médico no Aeroporto Salgado Filho , no veic. IVJ 5505 no dia 26.03.2018
|
|
125,42 |
|
| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2018
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 |
|
|
125,42 |
| TOTAL |
125,42 |
125,42 |
125,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
