Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Albendazol 400mg/10ml - Suspensão oral – Frasco |
0,98 |
196,00 |
| 5000.00 |
Amitriptilina 25mg Capsula |
0,03 |
165,00 |
| 1500.00 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas |
0,15 |
219,00 |
| 8000.00 |
Metildopa 250mg – Comprimido |
0,23 |
1.856,00 |
| 3000.00 |
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
0,20 |
612,00 |
| 3000.00 |
IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
231,00 |
| 2000.00 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECI |
0,08 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
Albendazol 400mg/10ml - Suspensão oral – Frasco Amitriptilina 25mg Capsula Amoxicilina 500mg – Cápsulas Metildopa 250mg – Comprimido FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECI |
3.447,00 |
|
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| 02/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/160569; liquida parte empenho |
|
2.667,00 |
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| 09/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/161030; |
|
780,00 |
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| 03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/160569; liquida parte empenho |
|
|
2.667,00 |
| 03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2018
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
3.447,00 |
3.447,00 |
3.447,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
