| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | NISTATINA+OXIDO ZINCO 100.000 UI/G+200MG/G | 5,68 | 852,00 |
| 2000.00 | PARACETAMOL 750MG | 0,06 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | NISTATINA+OXIDO ZINCO 100.000 UI/G+200MG/G PARACETAMOL 750MG | 978,00 | ||
| 16/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/156242; | 126,00 | ||
| 03/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 156242; | 852,00 | ||
| 03/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2018 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 978,00 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
