Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
GLICOSE 50% 10ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA E ESFs. |
0,23 |
45,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
GLICOSE 50% 10ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA E ESFs. |
45,80 |
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29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/045036; |
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45,80 |
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18/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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45,80 |
TOTAL |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.