| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LIDOCAÍNA 2% - INJETÁVEL DE 20ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA E ESFs. | 1,83 | 91,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | LIDOCAÍNA 2% - INJETÁVEL DE 20ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA E ESFs. | 91,45 | ||
| 02/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/160570; | 91,45 | ||
| 03/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 91,45 | ||
| TOTAL | 91,45 | 91,45 | 91,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
