Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2430 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ACRILICA, SEMI BRILHO, COR AREIA, EMBALAGEM 18 LITROS. |
235,00 |
470,00 |
1.00 |
TINTA ACRILICA, SEMI BRILHO, COR BRANCO, EMBALAGEM 18 LITROS. |
235,00 |
235,00 |
1.00 |
TINTA ACRILICA, SEMI BRILHO, COR PRETO, EMBALAGEM DE 900 ML. |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
TINTA ACRILICA, SEMI BRILHO, COR AREIA, EMBALAGEM 18 LITROS. TINTA ACRILICA, SEMI BRILHO, COR BRANCO, EMBALAGEM 18 LITROS. TINTA ACRILICA, SEMI BRILHO, COR PRETO, EMBALAGEM DE 900 ML. |
723,90 |
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11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001089; |
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723,90 |
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11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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723,90 |
TOTAL |
723,90 |
723,90 |
723,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.