Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
5/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR no veiculo IRO 1166 nos dias 26 a 30.03.2018 |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
5/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR no veiculo IRO 1166 nos dias 26 a 30.03.2018 |
150,00 |
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02/04/2018 |
5/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos até a empresa CRVR no veiculo IRO 1166 nos dias 26 a 30.03.2018
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150,00 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2018
JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.