Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
Compra de espaço em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul, para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal
Finalidade: COMPRA DE ESPAÇO EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS, AVISOS DE LICITAÇÃO EM TODAS AS SUAS MODALIDADES E DEMAIS PUBLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNI |
995,00 |
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22/01/2018 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 056695; |
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119,40 |
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22/01/2018 |
Liq. parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 056870; |
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79,60 |
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29/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/057283; |
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59,70 |
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05/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/056696; |
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99,50 |
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05/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 056695; |
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119,40 |
05/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº U/056696; |
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99,50 |
08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liq. parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 056870; |
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79,60 |
14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/057283; |
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59,70 |
16/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 057844; 057924; |
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139,30 |
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21/02/2018 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 058122; |
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59,70 |
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27/02/2018 |
lIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 058228; |
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218,90 |
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05/03/2018 |
LIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº NF/058669; NF/058758; |
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179,10 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 057844; 057924; |
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139,30 |
06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
lIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 058228; |
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218,90 |
06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 058122; |
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59,70 |
19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº NF/058669; NF/058758; |
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179,10 |
23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº Fat/059441; |
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39,80 |
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06/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2018
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 |
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39,80 |
TOTAL |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.