| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento de despesas com alimentação em Santa Maria na reunião da AMCENTRO e CI Centro dia 18.01.2018 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | ressarcimento de despesas com alimentação em Santa Maria na reunião da AMCENTRO e CI Centro dia 18.01.2018 | 25,00 | ||
| 19/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº ccf/036878; | 25,00 | ||
| 08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2018 PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES - 2029 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
