Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento de despesas com alimentação em Santa Maria na reunião da AMCENTRO e CI Centro dia 18.01.2018 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
ressarcimento de despesas com alimentação em Santa Maria na reunião da AMCENTRO e CI Centro dia 18.01.2018 |
25,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº ccf/036878; |
|
25,00 |
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| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2018
PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES - 2029 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
