| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS-ALIQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. MARÇO 2018 | 979,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. MARÇO 2018 | 979,25 | ||
| 26/03/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 | 979,25 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2018 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 | 979,25 | ||
| TOTAL | 979,25 | 979,25 | 979,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
