| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO FLORIANO CARDOSO |
| Número do empenho: | 250 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com plastificações de material para uso do hospital. | 28,80 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Ressarcimento de despesas com plastificações de material para uso do hospital. | 28,80 | ||
| 19/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº n1/000000633; | 28,80 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2018 GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630 | 28,80 | ||
| TOTAL | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
