Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
259 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento de despesas com combustivel na viagem a Sta Maria no veic. IWG 8336 dia 18.01.2018 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
Ressarcimento de despesas com combustivel na viagem a Sta Maria no veic. IWG 8336 dia 18.01.2018 |
40,00 |
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22/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/431801076; |
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40,00 |
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24/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.