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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	262	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria transportar pacientes ,no veic. IWG 8336 dias -16.01.2018	30,00	30,00
1.00	17.01.2018	30,00	30,00
1.00	18.01.2018	30,00	30,00
1.00	19.01.2018	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria transportar pacientes ,no veic. IWG 8336 dias -16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018	120,00
22/01/2018	estorno por emp. a maior	-120,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00