| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria transportar pacientes ,no veic. IWG 8336 dias -16.01.2018 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | 17.01.2018 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | 18.01.2018 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | 19.01.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria transportar pacientes ,no veic. IWG 8336 dias -16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 | 120,00 | ||
| 22/01/2018 | estorno por emp. a maior | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
