Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES	Exportar os Dados

Número do empenho:	265	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Faxinal do Soturno para tratativas e agendamentos de consulta no IOF nos dias 16.01.2018	25,00	25,00
1.00	dia 17.01.2018	25,00	25,00
1.00	dia 19.01.2018	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Faxinal do Soturno para tratativas e agendamentos de consulta no IOF nos dias 16.01.2018 dia 17.01.2018 dia 19.01.2018	75,00
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Faxinal do Soturno para tratativas e agendamentos de consulta no IOF nos dias 16.01.2018 dia 17.01.2018 dia 19.01.2018		75,00
26/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00