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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesas com alimentações nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no veic. IWG 8336 nos dias 16.01.2018	20,00	20,00
1.00	dia 17.01.2018	20,00	20,00
1.00	dia 18.01.2018	25,00	25,00
1.00	dia 19.01.2018	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentações nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no veic. IWG 8336 nos dias 16.01.2018 dia 17.01.2018 dia 18.01.2018 dia 19.01.2018	80,00
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentações nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no veic. IWG 8336 nos dias 16.01.2018 dia 17.01.2018 dia 18.01.2018 dia 19.01.2018		80,00
25/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2018 AMAURI LICHTENECKER - 2291			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00