Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: YASMIN DA SILVA MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria no dia 15.01.2018 |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
Ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria no dia 15.01.2018 |
26,00 |
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| 22/01/2018 |
Ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria no dia 15.01.2018
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26,00 |
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| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018
YASMIN DA SILVA MEDEIROS - 12613 |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
