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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	269	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria/Faxinal do Soturno p/levar pacientes a consultas e exames no cveic. IPU 7723 nos dias 16.01.2018	25,00	25,00
1.00	17.01.2018	25,00	25,00
1.00	18.01.2018	27,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria/Faxinal do Soturno p/levar pacientes a consultas e exames no cveic. IPU 7723 nos dias 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018	77,00
22/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria/Faxinal do Soturno p/levar pacientes a consultas e exames no cveic. IPU 7723 nos dias 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018		77,00
26/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00