Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2719 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Servicos de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria participar da reunião de secretários de assistencia social realizada pela AMCENTRO no dia 27.03.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria participar da reunião de secretários de assistencia social realizada pela AMCENTRO no dia 27.03.2018 |
30,00 |
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| 27/03/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria participar da reunião de secretários de assistencia social realizada pela AMCENTRO no dia 27.03.2018
|
|
30,00 |
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| 27/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2018
LUIZ HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS - 9487 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
