Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DA SEGUNDA MOLA DIANTEIRA
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS MOLA MESTRE DIANTEIRA
120,00
120,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DA COLUNA DE DIREÇÃO
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS DE PINO DE DE CENTRO MOLAS TRASEIRAS
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO PARETE ELETRICA
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE DBRADIÇAS DA PORTA
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DA SEGUNDA MOLA DIANTEIRA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS MOLA MESTRE DIANTEIRA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DA COLUNA DE DIREÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS DE PINO DE DE CENTRO MOLAS TRASEIRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO PARETE ELETRICA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE DBRADIÇAS DA PORTA
1.020,00
27/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800075;
1.020,00
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850546
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2018
CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
