Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA
Finalidade: TELEFONE PARA O CRAS, POIS O MESMO ESTÁ ESTRAGADO |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA
Finalidade: TELEFONE PARA O CRAS, POIS O MESMO ESTÁ ESTRAGADO |
89,00 |
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11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000036456; |
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89,00 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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89,00 |
TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.