| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA Finalidade: TELEFONE PARA O CRAS, POIS O MESMO ESTÁ ESTRAGADO | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA Finalidade: TELEFONE PARA O CRAS, POIS O MESMO ESTÁ ESTRAGADO | 89,00 | ||
| 11/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000036456; | 89,00 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
