| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 2733 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria/Faxin al do Soturno levar paciebnte p/consulta e exames no HUSM,HCAA e IOF no veic. IPU 7723 no dia 27.03.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria/Faxin al do Soturno levar paciebnte p/consulta e exames no HUSM,HCAA e IOF no veic. IPU 7723 no dia 27.03.2018 | 30,00 | ||
| 29/03/2018 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria/Faxin al do Soturno levar paciebnte p/consulta e exames no HUSM,HCAA e IOF no veic. IPU 7723 no dia 27.03.2018 | 30,00 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2018 LISSANDRO SALVADOR CARVALHO - 6062 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
