| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-1420 | 696,28 | 696,28 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saúde | 743,33 | 743,33 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2123 efetuadas na sec.Saúde | 254,34 | 254,34 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2898 efetuadas noa UBS Fernando Pahim | 364,75 | 364,75 |
| 1.00 | lig. telef. 325762056 efetuadas na UBS Lauro Prestes , março 2018 | 280,99 | 280,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | lig. telef. 3257-1420 lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saúde lig. telef. 3257-2123 efetuadas na sec.Saúde lig. telef. 3257-2898 efetuadas noa UBS Fernando Pahim lig. telef. 325762056 efetuadas na UBS Lauro Prestes , março 2018 | 2.339,69 | ||
| 27/03/2018 | lig. telef. 3257-1420 lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saúde lig. telef. 3257-2123 efetuadas na sec.Saúde lig. telef. 3257-2898 efetuadas noa UBS Fernando Pahim lig. telef. 325762056 efetuadas na UBS Lauro Prestes , março 2018 | 2.339,69 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 2.339,69 | ||
| TOTAL | 2.339,69 | 2.339,69 | 2.339,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
