| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DIANTEIRA LONAFLEX Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO - AMBULANCIA DUCATO PLACA ILT - 2634. | 119,59 | 119,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | PASTILHA DIANTEIRA LONAFLEX Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO - AMBULANCIA DUCATO PLACA ILT - 2634. | 119,59 | ||
| 06/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000160576; | 119,59 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 | 119,59 | ||
| TOTAL | 119,59 | 119,59 | 119,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
