Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2755 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
2,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
400,00 |
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| 09/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000016897; |
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400,00 |
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| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2755/2018
MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
