| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON MENEZES MINUSSI |
| Número do empenho: | 2756 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | REFRIGERANTES 2 LITROS Finalidade: FESTA DA PASCOA NA PRAÇA CENTRAL | 3,59 | 129,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | REFRIGERANTES 2 LITROS Finalidade: FESTA DA PASCOA NA PRAÇA CENTRAL | 129,24 | ||
| 29/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042871; | 129,24 | ||
| 26/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2018 MAICON MENEZES MINUSSI - 8886 | 129,24 | ||
| TOTAL | 129,24 | 129,24 | 129,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
