| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | KIT MANGUEIRA, BRAÇADEIRA E REGISTRO PARA O BUTIJÃO DE GAS Finalidade: kit mangueira ,braçadeiras e registro para butijao de gas para suprir as necessidades das Escolas Munipais e EMEIS | 19,90 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | KIT MANGUEIRA, BRAÇADEIRA E REGISTRO PARA O BUTIJÃO DE GAS Finalidade: kit mangueira ,braçadeiras e registro para butijao de gas para suprir as necessidades das Escolas Munipais e EMEIS | 119,40 | ||
| 12/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000036552; | 119,40 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 119,40 | ||
| TOTAL | 119,40 | 119,40 | 119,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
