Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 7/8 (NÃO GOMO). |
0,45 |
270,00 |
| 400.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 1/1/2 |
0,65 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 7/8 (NÃO GOMO). PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 1/1/2 |
530,00 |
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| 11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001091; |
|
530,00 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
