Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 7/8 (NÃO GOMO). |
0,45 |
270,00 |
400.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 1/1/2 |
0,65 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 7/8 (NÃO GOMO). PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA METAL 5.5 X 1/1/2 |
530,00 |
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11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001091; |
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530,00 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.