| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARENA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos Hospitalares - FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equipamentos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COMPUTADOR de mesa, processador INTEL CORE L3, DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 4GB, DDR, 1600 MHZ, UNIDADE DE DISCO RIGIDO CD/DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, MONIOTR 18,5 POLEGADAS, MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL COM FIO, INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO, FONTE COMPATIVEL COM O WINDOWS 7 PRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ESFs CE | 1.670,00 | 5.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | COMPUTADOR de mesa, processador INTEL CORE L3, DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 4GB, DDR, 1600 MHZ, UNIDADE DE DISCO RIGIDO CD/DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, MONIOTR 18,5 POLEGADAS, MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL COM FIO, INTERFACE DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO, FONTE COMPATIVEL COM O WINDOWS 7 PRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ESFs CENTRAL, LAURO PRESTES E VILA RICA. | 5.010,00 | ||
| 14/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/019279056; | 5.010,00 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 ARENA INFORMÁTICA LTDA - 13242 | 5.010,00 | ||
| TOTAL | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
