Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS INX 0952-GOL |
45,55 |
45,55 |
| 1.00 |
VEIC. IWA 0443 -FIESTA DA SEC. DE OBRAS ,ANO 2018 |
45,55 |
45,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS INX 0952-GOL VEIC. IWA 0443 -FIESTA DA SEC. DE OBRAS ,ANO 2018 |
91,10 |
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| 29/03/2018 |
SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS INX 0952-GOL
VEIC. IWA 0443 -FIESTA DA SEC. DE OBRAS ,ANO 2018
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|
91,10 |
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| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2018
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267 |
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91,10 |
| TOTAL |
91,10 |
91,10 |
91,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
