| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho 2367 motivo viagem a Faxi nal do soturno ser dias 22 e 23.03.2018, com permanencia a noite. | 220,84 | 220,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | complementa empenho 2367 motivo viagem a Faxi nal do soturno ser dias 22 e 23.03.2018, com permanencia a noite. | 220,84 | ||
| 29/03/2018 | complementa empenho 2367 motivo viagem a Faxi nal do soturno ser dias 22 e 23.03.2018, com permanencia a noite. | 220,84 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308 | 220,84 | ||
| TOTAL | 220,84 | 220,84 | 220,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
