| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | stimtivo material de consumo para sec. assist. social ,jan. 2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | stimtivo material de consumo para sec. assist. social ,jan. 2018 | 150,00 | ||
| 04/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000134; | 124,40 | ||
| 04/04/2018 | estorno por emp. a maior | -25,60 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 | 124,40 | ||
| TOTAL | 124,40 | 124,40 | 124,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
