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Exercício: 2018
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2833	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	BICOS LUBRIFICAÇÃO (GRAXA) PARA MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	BICOS LUBRIFICAÇÃO (GRAXA) PARA MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
19/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/215; E/219; E/223; E/222; E/200; E/204; E/201; E/213; E/212;		174,16
20/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/215; E/219; E/223; E/222; E/200; E/201; E/213; E/212;			174,00
23/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800228; E/201800227;		46,00
24/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800233;		16,00
27/04/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 2018000235;		30,00
14/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800243;		16,00
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800233;			16,00
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800228; E/201800227;			46,00
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800243;			16,00
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 2018000235;			30,00
17/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800256; E/201800255; liquida parte empenho		43,70
30/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800263; E/201800260; LIQUIDA PARTE EMPENHO		60,80
06/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800265; liq. lubrificação veic. IXB 6540 do transp. escolar		15,20
11/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800267; E/201800268; liquida parte empenho		51,30
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800265; liq. lubrificação veic. IXB 6540 do transp. escolar			15,20
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800256; E/201800255; liquida parte empenho			43,70
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800263; E/201800260; LIQUIDA PARTE EMPENHO			60,80
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800267; E/201800268; liquida parte empenho			51,30
18/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800270; E/201800272; liquida parte empenho		30,40
18/06/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR, AJUSTE N/D		-0,16
25/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800273; E/201800274; Liquida parte empenho		34,00
29/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800278; liquida parte empenho		16,00
06/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800283; E/201800285; liquida parte empenho		46,00
09/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/20180288; PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2833;		16,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2018 - REF. JULHO/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795			16,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800270; E/201800272; liquida parte empenho			30,40
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800273; E/201800274; Liquida parte empenho			34,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800283; E/201800285; liquida parte empenho			46,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/201800278; liquida parte empenho			16,00
01/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800293;		4,60
10/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795			4,60
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00