Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2877 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO PARTE ELETRICA |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
TROCA DE FLEXIVEL |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
CONSERTO PARTE ELETRICA TROCA DE FLEXIVEL |
50,00 |
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11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800913; |
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50,00 |
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12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2018
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.