Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2886 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento despesas com bobina injetora p/corsa IJY 2566 |
156,10 |
156,10 |
1.00 |
e compra de mangueira e parafusos para manut. da retro randon da sec. de obras. |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
Ressarcimento despesas com bobina injetora p/corsa IJY 2566 e compra de mangueira e parafusos para manut. da retro randon da sec. de obras. |
219,10 |
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02/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000148093; D1/6232; |
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219,10 |
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09/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2018
CARMES MARTINS WERF - 6159 |
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219,10 |
TOTAL |
219,10 |
219,10 |
219,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.