Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/exames no HCAA e HUSM no veic. ITU 6098 no dia 05.01.2018 |
62,71 |
62,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/exames no HCAA e HUSM no veic. ITU 6098 no dia 05.01.2018 |
62,71 |
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| 16/01/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/exames no HCAA e HUSM no veic. ITU 6098 no dia 05.01.2018
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62,71 |
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| 19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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62,71 |
| TOTAL |
62,71 |
62,71 |
62,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
