| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 290 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12 | 8,63 | 258,90 |
| 15.00 | Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades | 24,96 | 374,40 |
| 1.00 | Escalpe 23 g cixa c/100 unidades | 18,85 | 18,85 |
| 20.00 | Esparadrapo 10 cm / 4,5m | 5,31 | 106,20 |
| 60.00 | Fita cirúrgica microporosa 25 x 10 | 2,00 | 120,00 |
| 60.00 | Fita cirúrgica microporosa 50 x 10 | 3,52 | 211,20 |
| 6.00 | Fita crepe branca 16mm x 50m | 2,19 | 13,14 |
| 25.00 | Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido) | 25,09 | 627,25 |
| 1.00 | Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 21,76 | 21,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12 Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades Escalpe 23 g cixa c/100 unidades Esparadrapo 10 cm / 4,5m Fita cirúrgica microporosa 25 x 10 Fita cirúrgica microporosa 50 x 10 Fita crepe branca 16mm x 50m Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido) Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 1.751,70 | ||
| 20/02/2018 | lIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043990; | 801,00 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA lIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043990; | 801,00 | ||
| 02/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000044375; | 950,70 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 290/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 950,70 | ||
| TOTAL | 1.751,70 | 1.751,70 | 1.751,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
