Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2901 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aDIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVQ 9959 DIA 05.04.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
aDIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVQ 9959 DIA 05.04.2018 |
150,00 |
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| 03/04/2018 |
aDIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IVQ 9959 DIA 05.04.2018
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150,00 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2018
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
