Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/REUNIÃO COM CORDENADORA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE . nA SEC. DE SAÚDE DO eSTADO ,TRATAR ASSINTOS REF. À CONSULTA POPULAR 2013/2014, RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NÃO PAGOS ,ENTREGAR DOC. DA CONSULTA POPULAR NA SEC. DE OBRAS DO ESTADO.ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO CONVENIO NO CENTRO ADM. DIA 03.04.2018
125,42
125,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/REUNIÃO COM CORDENADORA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE . nA SEC. DE SAÚDE DO eSTADO ,TRATAR ASSINTOS REF. À CONSULTA POPULAR 2013/2014, RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NÃO PAGOS ,ENTREGAR DOC. DA CONSULTA POPULAR NA SEC. DE OBRAS DO ESTADO.ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO CONVENIO NO CENTRO ADM. DIA 03.04.2018
125,42
03/04/2018
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/REUNIÃO COM CORDENADORA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE . nA SEC. DE SAÚDE DO eSTADO ,TRATAR ASSINTOS REF. À CONSULTA POPULAR 2013/2014, RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NÃO PAGOS ,ENTREGAR DOC. DA CONSULTA POPULAR NA SEC. DE OBRAS DO ESTADO.ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO CONVENIO NO CENTRO ADM. DIA 03.04.2018
125,42
11/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2018
DANIELLI DA SILVA FONTOURA - 7458
125,42
TOTAL
125,42
125,42
125,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
