| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar servidora para encontro regional de treinamento promovido pela ARTAFAM no dia 04.04.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar servidora para encontro regional de treinamento promovido pela ARTAFAM no dia 04.04.2018 | 30,00 | ||
| 04/04/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar servidora para encontro regional de treinamento promovido pela ARTAFAM no dia 04.04.2018 | 30,00 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2018 MARIO DOS SANTOS - 8134 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
