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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	293	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido	0,02	52,50
100.00	Nistatina 25.000UI/g - 60g - Creme Vaginal – Bisnaga- com aplicador	3,30	330,00
3000.00	Omeprazol 20mg – Cápsulas	0,05	141,00
1500.00	Varfarina Sódica 5mg Capsula	0,11	171,00
1500.00	AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL	0,55	823,50
2000.00	CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG-COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL	0,18	360,00
1750.00	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDO	0,06	99,75
50.00	TIMOL, MALEATO 0,5% -- COLÍRIO	1,90	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido Nistatina 25.000UI/g - 60g - Creme Vaginal – Bisnaga- com aplicador Omeprazol 20mg – Cápsulas Varfarina Sódica 5mg Capsula AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG-COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDO TIMOL, MALEATO 0,5% -- COLÍRIO	2.072,75
30/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 000/150092; 000/150093;		563,42
19/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/150092; 000/150093;			563,42
23/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 000/151728;		643,80
05/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 000/152553; 000/152554;		14,67
06/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/151728;			643,80
19/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/152553; 000/152554;			14,67
18/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 000/160538; liq. pqrte empenho		28,20
18/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/160538; liq. pqrte empenho			28,20
28/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO POR NAOENTREGA DE MERCADORIAS ATE A PRESENTE DATA.	-822,66
TOTAL		1.250,09	1.250,09	1.250,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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