Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lavagem Completa/Geral - Caminhão Caçamba e caminhão agrale c/ tanque de (leite) |
165,00 |
495,00 |
| 1.00 |
Lavagem Completa/Geral - Caminhonete S10 / Saveiro |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Caminhão Caçamba e caminhão agrale c/ tanque de (leite) Lavagem Completa/Geral - Caminhonete S10 / Saveiro |
537,00 |
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| 21/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800226; |
|
537,00 |
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| 24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
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537,00 |
| TOTAL |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
