| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
| Número do empenho: | 2936 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem Completa/Geral - Caminhão Caçamba e caminhão agrale c/ tanque de (leite) | 165,00 | 495,00 |
| 1.00 | Lavagem Completa/Geral - Caminhonete S10 / Saveiro | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | Lavagem Completa/Geral - Caminhão Caçamba e caminhão agrale c/ tanque de (leite) Lavagem Completa/Geral - Caminhonete S10 / Saveiro | 537,00 | ||
| 21/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800226; | 537,00 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2018 HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 | 537,00 | ||
| TOTAL | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
