| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Obras | 19,87 | 79,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Obras | 79,48 | ||
| 11/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001097; | 79,48 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 79,48 | ||
| TOTAL | 79,48 | 79,48 | 79,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
